El documento de Remisión es un informe donde se señalan los artículos
que su proveedor le ha entregado, dando
entrada a la mercancía al almacén que usted haya seleccionado. Usted podrá llevar
un control exacto de los
artículos que le vayan entregando. Además de ello, si usted importa sus productos, es
justo aquí donde revisará los
detalles de costos de cada uno de sus productos en la Pantalla de Pedimento.
1. Seleccione “Remisiones”, se desplegará la siguiente pantalla:
La pantalla Remisiones tiene 3 pestañas:
- Entregado: Mercancía que le ha
sido entregada.
Observe que en la
pantalla aparecen dos tablas, en la tabla que se encuentra a la izquierda de la pantalla, usted
podrá registrar todas las entregas que se hayan hecho de su pedido. Los campos que podrá
asignar a cada entrega
del pedido son los siguientes:
- Fecha: En este campo usted deberá
anotar la fecha que recibe los artículos de ese Pedido Proveedor.
- Remisión No.: En este campo ingrese
el número de Remisión correspondiente.
- Factura: Ingrese el número
de factura que manejó con su proveedor; en caso que los artículos se
entreguen por separado, las remisiones de cada artículo deberán llevar el mismo número
de factura.
- Almacén: Almacén donde ingresa
la mercancía que se recibe del proveedor.
- Validado: Se podrá indicar si
cada entrega está validada.
Ingresar
artículos en su Remisión
Antes que nada usted
habrá de haber llenado correctamente los datos de la entrega en la tabla que se encuentra a
la izquierda de la pantalla y haberlos confirmado con la tecla Enter de su teclado. Posteriormente
registrará la
cantidad de los artículos que estén en buen estado y que estén dañados, el sistema
calculará el Total
automáticamente.
- Registre en el campo “Dañado”
la mercancía que haya entrado a su almacén pero que esté en mal
estado. Si usted en el momento de la entrega devuelve la mercancía a su proveedor no la registre.
- Registre las cantidades de los artículos
Para que usted ingrese
un artículo en su Remisión, ponga el cursor sobre la primera línea de descripción,
le aparecerá
un botón con una flecha, oprímalo y se desplegará el listado de los artículos que
exclusivamente contenga en su
pedido Proveedor, seleccione los artículos.
Si usted tiene activadas
las opciones de “Manejo de Lotes y Caducidades” y “Manejo de Racks y Posiciones”
desde
las Opciones del sistema en la pestaña de “Inventario”, podrá capturar el Lote,
la Fecha de Caducidad, de la
mercancía que está entrando, además del Rack, la Posición y el Nivel, indicando
la ubicación exacta de sus productos
dentro de su(s) almacén(es).
Existe otra forma
para que usted ingrese un artículo en su Pedido, ubique el cursor sobre la primera línea de
descripción y teclee las primeras letras del artículo, aparecerán los artículos
que empiezan con las letras del artículo
que tecleo.
Al seleccionar el icono 
, los artículos contenidos en su
Pedido Proveedor se copiarán automáticamente en su
Remisión, esto le ayuda a no transcribir de nuevo la información.
Si usted tiene líneas
de entrega sin cantidad el sistema le impedirá guardar la información. Antes de guardar
la
entrega, usted deberá de estar seguro de que no haya líneas en blanco o sin cantidad.
Si es el caso, haga los ajustes
necesarios, ya sea registrando la cantidad a cada línea con el artículo o bien borrando la
línea a la que no se le ha
registrado ni cantidad ni artículo.
Si usted ha entregado el total de su pedido
y quiere utilizar el icono 
, el sistema mandará la alarma de
que no
existen artículos por añadir, si su proveedor está entregando más artículos
de los que se registraron en el pedido, usted
tendrá que capturar la entrega manualmente.
- Comentarios: Observaciones referentes
a sus proveedores o artículos comprados.
- Pedimento: Documento en el cual
se da entrada a mercancía al ser de importación.
Usted utilizará
esta pestaña únicamente si su pedido es de importación. Dentro de esta pantalla ingresará
los datos
relacionados tanto a trámites como a los gastos de importación que surgieron de tal pedido.
Esta pantalla tiene la
funcionalidad de permitir que se capturen todos los gastos de importación asociados a un pedimento,
donde se
generará una corrida de todos estos gastos para que se aterrice a un costo final de sus artículos
asociados al pedido
y poderlos aplicar al costo por cada artículo.
Es importante mencionar que en la ficha
de inventario de los artículos en la pestaña de precios existen dos campos
importantes para estos cálculos que son: “DTA” y “Tasa”, el sistema utilizará
el valor asignado a cada artículo que se haya
registrado en estos campos para hacer los cálculos correspondientes y que tanto la corrida de importación
como la
aplicación de costos sea la correcta.
Los campos que encontrará en esta pantalla son los siguientes:
- Tipo de Cambio. En este campo usted
deberá anotar el tipo de cambio con que realizaron los gastos.
- Previo. Registre el importe
del Previo o impuesto que pago por este concepto.
- Pedimento No. Ingresará el
número de Pedimento con que se registró la mercancía.
- DTA. Pago que se realizó
por derechos aduanales. Recuerde que en la ficha de cada producto, en la pestaña
de precios usted podrá capturar el porcentaje de este impuesto para que el sistema lo calcule automáticamente
en su corrida de importación. Observe que el campo trae por default el importe de $163.00
M.N., a la hora de
la corrida de importación, si el cálculo del DTA en base a lo que haya capturado en este rubro
en sus artículos
es mayor a $ 163.00 el sistema utilizará dicho cálculo para la corrida, en caso contrario,
el sistema utilizará los $
163.00. Usted no deberá de registrar información en este campo a fin de cuentas.
- Barco. Nombre del barco o número
de guía en el que llega el contenedor con la mercancía.
- Llegada a puerto. Fecha en que
llega el contenedor al puerto
- Contenedor. Identificación del
contenedor
Puerto. Nombre del puerto de llegada de la mercancía
En la tabla que aparece en la parte inferior
de la pantalla y
que se muestra a continuación, usted podrá capturar todos los gastos que se generaron de su
pedimento. Cabe
mencionar que esta función es para correr la simulación de los costos de su pedimento para
que después se
prorrateen al costo de cada artículo:
Los rubros de los
gastos que usted podrá asignar son los siguientes:
- Incrementable: Se refiere a cualquier
gasto que usted haga afuera del país (quitando fletes internacionales).
- General: Cualquier gasto aduanal
que se haya generado del pedimento.
- Flete Internacional: Cualquier
gasto ocasionado por este concepto.
- Flete Nacional: Cualquier gasto
ocasionado por este concepto.
- Otros Gastos: Cualquier gasto
generado que no esté considerado como gasto aduanal ni de almacenaje ni de
demoras.
- Almacenajes: Cualquier gasto aduanal
que sea por almacenaje de mercancía.
- Demoras: Cualquier gasto ocasionado
por este concepto.
Usted podrá capturar
la fecha del gasto, el concepto, la cuenta bancaria con la que efectuó el gasto, el importe con
IVA del gasto, la Divisa con la que se generó dicho gasto, ahora bien recorriendo la barra que
aparece en la parte
inferior de la tabla a la derecha usted verá más campos como lo son: el número de cheque
si es que hubo tal,
comentarios concernientes al gasto y finalmente el porcentaje de IVA que generó dicho gasto.
Finalmente los campos
que aparecen en la parte inferior de la pantalla se irán llenando solos según lo que usted
haya
capturado en la tabla de gastos de esta pantalla:
- Incrementable. Llevará la suma
de los gastos incrementables (quitando fletes internacionales).
- Tot. Incrementable. Llevará la
suma total de los gastos incrementables (Incrementables + Fletes Internacionales).
- Otros Gastos. Llevará la suma
de todos los gastos que no sean ni incrementables ni aduanales (almacenajes,
demoras, generales y fletes nacionales).
- Gastos Aduanales. Llevará la suma
de todos los gastos aduanales (almacenajes, demoras, generales y fletes
nacionales).
- IVA. Calculará el IVA del pedimento
según lo capturado en la tabla de gastos.
- Total sin IVA. Calculará el total
del pedimento sin IVA.
Ingresados los datos
requeridos, seleccione el botón 
que aparece en la esquina inferior derecha
de
la pantalla y el programa le generará un documento con los gastos que se efectuaron, así usted
podrá sacar sus
gastos directos con el Proveedor, gastos más trámites de importación para poder señalar
su Precio total de Compra y
su Precio de Lista como se puede ver a continuación:
Usted verá el
detalle de su pedimento con los datos generales y el desglose de todos los gastos por partida, según
lo
que haya capturado en la tabla del pedimento. En la información general del pedimento usted
verá:
El proveedor, la fecha
del pedido, el número de importación, las facturas asociadas al pedimento (ver más adelante
pestaña de facturas y módulo de facturas proveedor), la fecha del pedido, la fecha de entrega,
el tipo de cambio el
coeficiente que calcula el sistema (el valor de este coeficiente cambiará si es que usted tiene
más pedidos asociados
a un mismo número de pedimento y lo utilizará para el cálculo del costo unitario de los
artículos asociados al
pedimento), el desglose de los fletes y gastos incrementables, el IVA del pedimento, el IVA de los Gastos
aduanales,
el total de los impuestos asociados con el pedimento, el total de los gastos aduanales, el total de
la aduana, el IVA
de “Otros Gastos”, el IVA del Pedimento, el IVA del Valor Aduanal, el total del IVA del Pedimento,
y Finalmente el
Costo Total del Pedimento.
En la tabla que aparece
en el reporte usted verá: las Claves de sus líneas, los líneas del pedimento, la cantidad
pedida por línea, el precio unitario de compra en pesos del línea (según el tipo de cambio
asignado al pedimento), el
de la por línea en pesos (según el tipo de cambio asignado al pedimento), los gastos incrementables
prorrateados por
línea, el valor aduanal prorrateado por línea, el porcentaje del impuesto IGI (Tasa), donde
esta tasa la podrá definir en
la ficha de inventario de cada producto en la pestaña de precios en el campo “Tasa”,
el importe del impuesto IGI
(Impuesto), el Importe del DTA prorrateado por línea, el Importe del Previo prorrateado por línea,
el valor total del
pedimento prorrateado por línea, el importe de flete prorrateado por línea, el importe de “Otros Gastos” prorrateado por
línea, el importe de demoras prorrateado por línea, el importe de almacenaje prorrateado por
línea, el costo total de
los gastos prorrateado por línea, el costo unitario que se generó por gastos prorrateado
por artículo, el costo total por
línea (precio de compra + gastos), el precio unitario de cada artículo (gastos prorrateados
por artículo + precio unitario
de compra en pesos), el precio final con IVA (por. Landed) prorrateado por artículo y finalmente
el porcentaje de
impuestos de importación que se está pagando por artículo.
Si el informe que
se presenta es correcto, podrá mandarlo a imprimir, generarlo desde aquí cuantas veces necesite.
Cuando termine de utilizarlo cierre el reporte y seleccione le botón
, donde el sistema aterrizará un
costo final a cada producto del pedido y lo aplicará como el costo del producto en el catálogo
de inventario, una vez
que ha seleccionado ese botón, el sistema mandará la siguiente alarma:
Al decir que si, el
sistema arrojará una nueva alarma:
En ese momento, los
costos se generaron del pedimento estarán aplicados al costo de cada producto contenido en el
pedimento.
Cuando haya terminado
haga clic en Aceptar 
Antes de correr la simulación de
importación, usted deberá de haber registrado la entrega de su pedido. Usted no
podrá generar dicha simulación si no hay entregas registradas desde la pestaña de “General”
de la remisión del pedido
proveedor.
Como se mencionó anteriormente, desde la pestaña “Pedimento”
usted podrá generar únicamente una corrida de
importación, para posteriormente obtener un costo unitario por artículo y aplicarlo a cada
producto. Los gastos
registrados no quedan aplicados ni afectarán al módulo de bancos. Usted deberá
de generar una factura proveedor,
para que se genere una cuenta por pagar y registrarle el pago a dicha factura. Cuando usted genere
dicha factura,
encontrará el campo “Pedimento”, donde usted podrá capturar el pedimento asociado
a dicha factura o bien cuando
usted convierta su pedido en factura, también podrá asignarle dicho número de pedimento.
Todas las facturas que
estén asociadas a un pedimento en específico se verán en la pestaña de facturas
de la pantalla de pedimento.
Cuando usted importa
su mercancía y la vende, debe de justificar la procedencia de su mercancía en su Factura de
Venta, es decir que en su factura de venta salga impreso el número de pedimento, fecha de llegada
y el puerto de
llegada. El sistema lo hará automáticamente por usted en base a las primeras entradas-primeras
salidas que se
hayan registrado por medio del pedimento.
Por ejemplo: Suponga usted que compró 10 computadoras del pedimento
número uno y diez computadoras del
pedimento número dos.
Usted le vendió
a un cliente 15 facturas, de las cuales 10 son del pedimento uno y 5 del pedimento dos. El sistema
imprimirá automáticamente esa información en su factura siempre y cuando usted haya:
Habilitado desde las
opciones del sistema en la pestaña de “Factura” en la sección de Impresión
Pedimento los rubros
que usted desee imprimir (Pedimento, Fecha de Entrega, Cantidad y Puerto).
Configurado en su
factura desde la opción de “Formatos” que se encuentra en el menú de herramientas
los campos:
“Pedimento” o “Detalle Pedimento” según usted desee desde el asistente Pro-Format
(ver configuración de formatos).
El campo “Pedimento” imprimirá será para imprimirlo de forma general y como un solo
campo. El campo “Detalle
Pedimento”, imprimirá los campos por cada partida de su(s) factura(s).
La información
del pedimento que se imprimirá en sus facturas será según usted lo haya asignado en las
opciones del
sistema en la pestaña de facturas (Pedimento, Fecha Entrega, Cantidad y Puerto).
