Acerca
de este submódulo
En esta sección
se explicarán los procedimientos que se deberán seguir para que usted lleve registre
el pago de
comisiones a sus vendedores. Conocerá el historial de facturación de cada vendedor, los bancos
que se utilizaron para
los pagos y el total de cada factura.
Interacción
con otros módulos
- Banco: Para hacer retiros de sus cuentas y
que se debite el dinero de sus saldos en base a las comisiones que
pague.
- Empleados: Para elegir al vendedor.
Como
acceder a esta pantalla
Desde la barra de
iconos o a lista de carpetas, seleccione el icono Pagos Comisión, se desplegará el listado
de los
Pagos de Comisiones que haya efectuado a sus vendedores.
Los
campos que encontrará en esta pantalla son los siguientes:
ID: Es un número
de identificación que asigna el programa automáticamente para cada uno de sus Pagos de
comisiones, es único e insustituible.
Fecha operación:
El programa ingresará automáticamente la fecha en la que usted registre los datos de su pago
de
comisiones.
Fecha Factura:
Si existe una factura respaldando este pago, registrare su fecha en este campo.
Vendedor: Podrá
seleccionar al vendedor en cada Pago de Comisiones.
Cuenta: En
este campo usted seleccionará la cuenta bancaria que se utilizó para realizar el pago.
Cheque No.:
Si usted efectuó el pago por medio de un cheque, deberá ingresar el número en este campo.
Factura: Se
desplegará el listado de facturas que ha realizado el vendedor seleccionado. Para dar una
comisión
deberá seleccionar alguna factura o pedido. Cabe mencionar que usted únicamente
podrá pagar sobre lo que ya se
cobró de las facturas cliente y no sobre lo que se ha facturado. Si usted asignó alguna
comisión a una factura y no
se ha cobrado, dicha factura no aparecerá en este listado. Si usted ha cobrado una factura
parcialmente si aparecerá
en la lista, pero el importe será únicamente por la parte proporcional en base a lo que se
ha cobrado.
Pedido: Se
desplegará el listado de pedidos que ha realizado el vendedor seleccionado (siempre y cuando no
se
hayan facturado). Para dar una comisión deberá seleccionar algún pedido. Cabe mencionar
que usted únicamente
podrá pagar sobre lo que ya se cobró de los pedidos cliente y no sobre los pedidos registrados.
Si usted asignó
alguna comisión a un pedido y no se ha cobrado, dicho pedido no aparecerá en este listado.
Si usted ha cobrado un
pedido parcialmente, si aparecerá en la lista, pero el importe será únicamente por la
parte proporcional en base a lo
que se ha cobrado del pedido seleccionado.
Importe: Al
momento de seleccionar la Factura, se desplegará la cantidad correspondiente a la comisión
de su
vendedor. También podráseleccionar la divisa con la que le pagará la comisión
a su(s) vendedor(es).
IVA: Se desglosará
el IVA correspondiente a dicha factura. Recuerde que si no hay IVA de por medio usted puede
cambiar este campo manualmente
Total: Indicará
el total a pagar a su vendedor de comisión de dicha factura.
Divisa Base:
Si la divisa que usted maneja en su cuenta bancaria es diferente a la divisa base, el programa le auxilia
proporcionándole el tipo de cambio automáticamente. Usted siempre verá el importe en
la divisa base, el cual se
multiplica por el tipo de cambio del sistema o bien el tipo de cambio que usted asigne. Recuerde
que el icono
importa el tipo de cambio que usted ha configurado
en las divisas y el icono 
importará el tipo de cambio de
Internet.
Banco: Si la
divisa que usted maneja en su cuenta bancaria es diferente a la divisa base, el programa le auxilia
proporcionándole el tipo de cambio automáticamente. En este campo siempre verá
el importe en la divisa de la
cuenta bancaria de la cual estéregistrado el gasto. Recuerde que el icono
importa el tipo de cambio que usted ha
configurado en las divisas y el icono
importará el tipo de cambio de Internet.
Comentarios:
Podrá anexar algún comentario extra si le es necesario.
Procedimientos
Los procedimientos
que usted podrá realizar son:
- Ingresar un Pago comisión
- Suprimir un pago Comisión
- Hacer cambios en sus Pagos Comisión
- Cancelar un Pago comisión.
- Impresión Informe Pago Comisión
1. Ingresar un pago comision
- Para poder capturar un pago de comision debe
tener contar con los siguiente:
- Tener capturada la factura o el pedido.
- La factura o el pedido debe estar asignado
a un vendedor.
- El vendedor debe tener definido el porcentaje
de comision.
El porcentaje de comision puede ser por
el total de la venta o por la ganancia.
- Ingresar al modulo de Banco.
- Dar clic en el Boton de nuevo que se encuentra
en la barra de Herramientas.
- Capturar los datos que se piden.
2.Suprimir un Pago Comisión
- Con el navegador identifique el pago comisión
que desea suprimir.
- Una vez seleccionado haga clic en el icono “Suprimir“ y confirme que desea suprimir el pago de la
comisión.
3.Hacer cambios en sus Pagos
Comisión
Podrá cambiar los datos que usted quiera de un Pago comisión ya registrado,
simplemente accediendo a la
pantalla seleccionada y posicionándose con el cursor en el campo que usted desee cambiar.
Para que los cambios sean aceptados por
el programa, siempre recuerde seleccionar el icono “Aceptar” para guardar
la información.4. Cancelar Pagos Comisión
Podrá cancelar
los pagos de comisiones que realice, seleccione el icono cancelar e inmediatamente aparecerá la
leyenda de cancelado en el pago comisión que seleccione.
5.Impresión Informe
Pago Comisión
- Ingresar al modulo de Bancos
- Selecciones le submodulo consultas.
- Seleccione la consultas Comisiones por pagar.
